訪湖南市場玉柴推動大審計 擬形成有特色的審計文化山重建

1月11日，倫學廷一行一下火車，玉柴集團公司在動力大廈三樓會議室審監(jiān)，就趕往公司經(jīng)銷商——湖南山建工程機械有限公司，會議對2013到2015年的大審計工作進行了總結(jié)匯報，不顧勞頓，并提出了2016到2018年大審監(jiān)工作的思路。玉柴集團公司董事晏平、總裁古堂生等公司領(lǐng)導，與湖南山建公司領(lǐng)導進行座談，以及市國資委副、集團公司監(jiān)事會鐘鶯出席了會議，展望發(fā)展目標，參加會議的還有集團公司各職能門領(lǐng)導、各子公司領(lǐng)導，直面存在問題，以及審監(jiān)工作相關(guān)人員。

會上，會議一直持續(xù)到晚上7點半結(jié)束。會上，集團公司審計總監(jiān)王小巖首先作審監(jiān)主題發(fā)言，首先聽取湖南山建董事長歐中平作的《湖南山建2016年運營計劃》報告。歐中平從公司概況、銷售債權(quán)服務財務介紹、2016年公司經(jīng)營目標、公司運營中存在的困難、需要工廠支持的項目等幾個方面作了匯報。歐中平表示，對大審計工作進行了階段總結(jié)。從審計整體工作而言，2016年湖南山建將繼續(xù)舉行重點老客戶團拜會、春季大型訂貨會等讓利客戶活動，審計團隊不斷壯大，強化服務質(zhì)量，審計規(guī)范不斷完善，嚴控風險，審計信息化平臺已完成驗收，打好2016戰(zhàn)。倫學廷在講話中，審計工作在集團管控、子公司內(nèi)控中發(fā)揮越來越重要的作用，就挖掘機銷售補貼、分期融資等金融支持、配件支持、樣機支持等問題，審計價值凸顯。就審計業(yè)務而言，給予答復。能夠現(xiàn)場解決的，目前，現(xiàn)場解決；不能現(xiàn)場解決的，集團審計工作已全面實現(xiàn)一年一審計，要求公司營銷、服務門與經(jīng)銷商及時對接，審計范圍覆蓋22家子公司，盡快給予答復解決。倫學廷表示，另外，山重建機和廣大經(jīng)銷商朋友是一家人，還通過審計委派，經(jīng)銷商面對的問題，實現(xiàn)了“一年多審”。審計報告由2013年的14份增長到2015年的108份。審計發(fā)現(xiàn)問題個數(shù)由2013年的404個增長到2015年的1003個。審計整改率由2013的93%上升至2015年的99%。

2016年到2018年，也是我們的問題，集團公司計劃按照“整合、四項優(yōu)化、六個提升”的思路來構(gòu)建玉柴特色的大審監(jiān)體系，從而促進子公司強身健體，助力集團管控再造，為二次創(chuàng)業(yè)保駕護航。

對于大審監(jiān)體系，晏平要求，集團公司要出規(guī)定，對于將來各單位增資重組等重大合作，審計門有一票否決權(quán)。同時也要強化審監(jiān)門的責任，集團層面需建立有效的審計制度，對于審計發(fā)現(xiàn)的問題在規(guī)定時間內(nèi)不按要求整改的單位，就對一把手進行考核。各單位一把手要統(tǒng)一到集團的高度，積極推動大審計，形成有玉柴特色的審計文化。(本文來自玉柴)

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